2015年1月21日在哈爾濱市第十四屆人民代表大會第四次會議上。
各位代表：
受市人民政府委託，現將哈爾濱市2014年預算執行情況和2015年預算草案報告如下，請予審議。
一、2014年預算執行情況
2014年，全市各級財稅部門以黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神為指導，在市委的正確領導和市人大的依法監督下，緊緊圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，全力落實市十四屆人大三次會議確定的預算任務,為全市經濟社會發展提供了財力保障。
（一）公共財政預算
2014年，全市地方公共財政預算收入完成423.5億元，為預算的104.2%，比上年增長5.3%；全市公共財政預算支出完成740.1億元，為預算的94.5%，比上年增長4.3%。
全市地方公共財政預算平衡情況為：地方公共財政預算收入423.5億元，加上級財政結算補助328.2億元、地方政府債券轉貸收入23億元、調入資金8億元、上年結餘41.7億元後，收入合計824.4億元；公共財政預算支出740.1億元，加上解上級支出8.3億元、償還到期地方政府債券本金8億元、調出資金0.5億元、結轉下年支出42.7億元、安排預算穩定調節基金24.3億元後，支出合計823.9億元，公共財政預算淨結餘0.5億元。
市本級地方公共財政預算收入完成233.9億元，為預算的109.6%，比上年增長10.7%；市本級公共財政預算支出完成297億元,為預算的92.2%，比上年增長10.2%。
市本級地方公共財政預算平衡情況為：地方公共財政預算收入233.9億元，加上級財政結算補助328.2億元、下級上解收入10.7億元、地方政府債券轉貸收入20億元、調入資金8億元、上年結餘26.3億元後，收入合計627.1億元；公共財政預算支出297億元，加上解上級支出8.3億元、補助下級支出267億元、償還到期地方政府債券本金8億元、調出資金0.5億元、結轉下年支出25.3億元、安排預算穩定調節基金21億元後，支出合計627.1億元，收支平衡。
市本級地方公共財政預算收支執行具體情況如下：
1.主要收入項目執行情況
增值稅完成21.6億元，比上年增長25.5%；營業稅完成71.6億元，比上年增長3%；企業所得稅完成23.8億元，比上年增長6.8%；個人所得稅完成7.4億元，比上年增長20.5%；城市維護建設稅完成18.3億元，比上年增長11.3%；土地增值稅完成32億元，比上年增長61.4%；契稅完成20.8億元，比上年增長21.3%;專項收入完成9億元，比上年增長12.2%；行政事業性收費收入完成16億元，比上年下降9.7%；罰沒收入完成4.8億元，比上年增長1.1%；國有資本經營收入完成2億元，比上年下降66.5%；國有資產（資源）有償使用收入完成5.4億元，比上年增長4.3%。
2.主要支出項目執行情況
農林水事務支出8億元，比上年增長14.4%；社會保障和就業支出54.8億元，比上年增長21.2%；醫療衛生支出13億元，比上年增長1.6%；教育支出16.4億元，比上年增長5.6%；科學技術支出3.6億元，比上年增長7.9%；文化體育與傳媒支出7.8億元，比上年增長10.3%；住房保障支出12.7億元，比上年增長68.2%；城鄉社區事務支出105.8億元，比上年增長15.1%；節能環保支出5億元，比上年增長99.8%；交通運輸支出15億元，比上年下降6.3%。
（二）政府性基金預算
2014年，全市政府性基金收入完成204.9億元，比上年下降12.4%，其中，土地出讓金收入完成167.7億元，比上年下降14.5%；全市政府性基金支出完成195.2億元，比上年下降21.5%。按照現行財政體制計算，加減上級財政結算、上年結轉、調入調出資金後，政府性基金結轉下年支出44.8億元。
市本級政府性基金收入完成181.8億元，比上年下降13.6%，其中，土地出讓金收入完成147.3億元，比上年下降16.6%；市本級政府性基金支出完成107.2億元，比上年下降39.6%。按照現行財政體制計算，加減上下級財政結算、上年結轉、調入調出資金後，政府性基金結轉下年支出35.8億元。
（三）國有資本經營預算
2014年，市級國有資本經營預算收入完成1.2億元，比上年下降54.3%；市級國有資本經營預算支出完成1.2億元，國有資本經營預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算
2014年，全市養老、失業、醫療、工傷、生育五大類社會保險基金總收入304.6億元；基金總支出289.1億元，加上年滾存結餘後，年末滾存結餘147.1億元。
2014年，全市巨觀經濟下行壓力較大，部分主導產業和支柱產業增速相對偏低，主要經濟指標低於年度預期，加之國家實施“營改增”稅收改革試點和部分小微企業免稅等一系列結構性減稅政策，取消、停徵部分行政事業性收費和政府性基金，使得全市各級財政收入形勢異常嚴峻，壓力之大前所未有。面對困難和挑戰，全市各級財稅部門積極應對，主動作為，一方面，不斷強化措施，大力挖潛增收；另一方面，積極調整支出結構，並努力向上爭取資金，保障了重點支出需要。2014年，全市地方公共財政預算收入比上年增長5.3%，低於年初目標4.2個百分點，但高於全省平均增幅3.5個百分點，拉動了全省財政收入的增長，較好地發揮了省內龍頭帶動作用，在東北四城市中增幅排名第一，尤其是市本級地方公共財政預算收入增幅高於年初目標1.2個百分點。
一年來，圍繞落實市十四屆人大三次會議確定的預算任務，全市各級財稅部門紮實推進各項重點工作，取得了顯著成效。
