《關於分解落實“七化”工作目標任務的通知》是成都市龍泉驛區審計局2015年5月15日發布的通知。通知將成都市局“七化”工作目標涉及的主要工作任務分解到各科室（中心），要求局內各科室（中心）認真貫徹落實。
局內各科室（中心）：
為貫徹落實全市審計工作會議精神和全市審計局長座談會精神，當好政府的“鷹眼”、改革發展的“催化劑”、公共資金的“守護神”和行政權力運行的“安全員”。現將市局“七化”工作目標涉及的主要工作任務分解到各科室（中心），請圍繞市局整體安排部署，結合我區實際，認真貫徹落實，全面推進我局審計工作上新台階。
一、成立領導小組
成立成都市龍泉驛區審計局審計“七化”工作目標領導小組。黨組書記、局長曾思同志任組長，黨組成員、紀檢組長萬青同志，黨組成員、副局長陳家泉同志，副局長彭文智同志，黨組成員、總審計師趙文同志任副組長，各科室（中心）負責人為成員。領導小組下設辦公室，由彭文智同志兼任辦公室主任，負責推進“七化”工作目標的具體事宜。
二、工作進度安排
堅持總體推進，分步實施的原則，計畫利用三年左右的時間，基本實現“七化”工作目標。
（一）2015年重點推進的工作
1．審計項目精品化
責任領導：趙文
牽頭科室：法制監察科
協辦科室：各業務科室（中心）
責任人：李軍
具體措施：一是選準項目、充分準備、嚴控質量。緊緊圍繞區委區政府中心工作、民生政策、重大資金的項目立項；科學謀劃，明確審計重點，精心編制審計方案；嚴格把關，按照審計組審核、業務科室覆核、法制監察科審理、業務會議審定的程式，抓好質量控制，自始自終保證審計項目的規範化；組織好審前研討會、審中現場評估和審後總結會；制定《龍泉驛區2015年優秀審計項目量化考核標準》，激勵審計人員爭先創優。二是敢於碰硬、堅持原則、一查到底。始終堅持依法依規審計，對發現的問題查深查透，查細查實，重點審計“三公”經費控制節約變化情況，檢查有無違反“八項規定”和中央厲行節約、反對浪費條例等問題；重點關注民生政策的落實執行情況。三是擴大成果、推動整改、釋放效應。加強與紀檢監察、檢察、公安機關的協作配合，加大審計移送案件線索力度；歸納總結行業普遍性、傾向性問題，推動出台行業性規範檔案；加大審計公告力度，發揮社會輿論督促審計問題糾正和落實的重要作用。
2．審計監督常態化
責任領導：彭文智
牽頭科室：財政金融科
協辦科室：法制監察科、各業務科室（中心）
責任人：張明武
具體措施：一是最佳化管理、創新方式、完善機制。對審計對象進行分類管理，制定5年審計項目總體規劃和分專業審計項目滾動計畫；探索“審計機關制定審計方案並組織協調，政府採購方式委託中介機構或抽調內審機構人員和財務人員按方案實施審計”新方式。二是強化內審、健全組織、提升質量。組織建立健全全區機關單位、國有公司內審機構，督促配備專兼職內審人員；成立內審指導辦公室，加強內審業務的指導和管理，及時掌握內審機構工作進展情況；以審代訓，吸收部分內審人員，參加本局審計項目，定期組織小型專題研討，跟蹤指導。三是多方聯動、協作推進、常態監督。建立問題（案件）疑點線索庫，健全科室（中心）內部資源共享機制；完善審計工作聯席會議制度，加強黨政部門、司法機關與審計機關的工作協作；建立審計發現問題整改督查機制、考核機制、問責機制，促進提高整改率。
3．審計資源全域化
責任領導：陳家泉
牽頭科室：辦公室
協辦科室：法制監察科
責任人：徐思蓉
具體措施：一是聯合監督、加強互動、共享信息。加強審計紀委工作對接，強化協作配合，建立健全案件移送、案件協查、審計結果運用等資源共享機制，前移審計關口，形成監督合力。二是整合資源，優勢互補，整體發力。廣泛建立合作機制，抽調經驗豐富的內審機構人員，既利用企業內部審計人員熟悉企業經營管理的優勢，也解決審計力量不足的問題，充分發揮審計的整體優勢；科學利用外部人才資源，探索建立外聘專家庫和專家諮詢制度，圍繞國土、財政、稅務、法律、工程、環境保護領域吸納行業專家，不斷推進人才工作體制機制創新。
（二）2016年重點推進的工作
4．審計管理規範化
分管領導：趙文
牽頭科室：法制監察科
協辦科室：各業務科室（中心）
責任人員：李軍
具體措施：一是統一標準、制度管人、按規辦事。全面按照制度建設廢改立原則，圍繞廉政、行政、業務程式，建立創新工作機制、激發乾部活力、提升機關效能、防範廉政風險為內容的制度體系，明確責任擔當、量化考評指標，接受廣泛監督，抓好制度落實，營造了靠制度管人、按制度辦事、用制度規範的風清氣正工作環境。二是建立指南、統一流程、標準作業。加強各專業審計指南體系建設，定製審計方式、審計方案、審計報告等規範性模板，統一審計定性和處理處罰標準，以“標準化流水線作業”方式推進審計標準化、規範化水平。
5．審計結果公開化
分管領導：趙文
牽頭科室：法制監察科
協辦科室：各業務科室（中心）
責任人員：李軍
具體措施：一是創新載體、搭建平台、實時公開。建立成都市龍泉驛區審計局官網，利用新媒體手段，開通新浪微博、騰訊微博、官方微信，安排專人定期維護，實時更新信息發布內容。二是標本兼治、糾建並舉、擴大影響。建立健全審計整改的聯動制度、跟蹤檢查制度、考核制度、分析報告制度、問責制度和公告結果制度，及時將工作動態、特色亮點、經驗做法、審計結果對外公開。
（三）2017年重點推進的工作
6．審計隊伍專業化
分管領導：陳家泉
牽頭科室：辦公室
協辦科室：各業務科室（中心）
責任人員：徐思蓉
具體措施：一是嚴控入口、調整結構、提升水平。堅持全方位、多渠道、高標準、嚴要求的選人用人機制；綜合專業和年齡、素質與能力因素，做到凡進必考，逐步改善專業人才知識結構和年齡梯次；加強內部輪崗，加大幹部交流力度，提供多崗位鍛鍊機會，全面提升審計能力，實現人才混搭，形成合力。二是注重培訓、強化實踐、打造精英。建立健全培訓制度，通過集中培訓、工作交流、專題研討、外出學習考察等不斷為審計人才“充電”，為審計工作提供智力支撐；注重實踐中培養人才，推行審計組長競爭上崗制，建立“導師制”，審計骨幹固定指導1—2名新進審計人員，全方位傳、幫、帶，促使年輕審人員快速成長；科學安排、嚴格教育，努力打造“複合型”、“創新型”、“專家型”的審計精英。
7．審計信息數據化
分管領導：陳家泉
牽頭科室：辦公室
協辦科室：各業務科室（中心）
責任人員：徐思蓉
具體措施：一是拓展思路、加強建設、提升運用。利用推廣AO與OA互動，增強審計項目管理的上下聯動，做好審計信息的採集、積累、交換；實現審計項目的全程監控，提高審計質量，降低審計風險；建立數據連續積累、集中存放的工作機制，注重原始數據與審計標準數據、結構化數據和非結構化數據的同步積累，進一步提升電子數據的數量、質量和延續性，規範了數據採集、存儲和使用流程，保障審計數據安全。二是摸清底數、實時更新、分析利用。進一步完善被審計單位資料庫，財務、內審人員資料庫，政府投資項目資料庫等資源平台，收集更新被審計單位基本情況、執行的會計制度、政策法規、相關的內部控制制度、各年財務收支狀況以及上次審計的情況等信息，落實專人比對，分析異常變動的科目，人員經費、公用經費，分析行政事業單位實際財政收入、支出狀況。
三、工作要求
（一）提高認識，加強組織領導。要高度重視“七化”目標任務的分解落實工作，將“七化”建設作為創新審計工作機制，完善審計工作制度，全面提升審計工作水平的重要抓手，進一步深化思想認識，增強責任意識，提升執行能力。各責任科室、責任人要嚴格按照《通知》提出的工作措施和時間要求，主動作為，銳意進取，紮實推進，確保各項工作目標按質、按時完成。
（二）明確職責，細化責任分工。明確各分管領導作為工作落實的責任領導，各牽頭科室負責人作為第一責任人。牽頭科室要嚴格按照目標任務和責任分工，結合牽頭科室和協辦科室職能職責情況，將每一項工作的落實責任細化到具體經辦人員，建立職責清晰、目標明確、人員到位的工作機制，做到事事有人抓，人人有職責，為督導考評提供依據。
（三）深化落實，完善工作制度。一是建立定期通報制度。定期召開局長辦公會和專題會議，由牽頭責任人通報工作目標任務推進情況，研究解決工作開展中出現的新情況、新問題；二是建立跟蹤督查制度。各目標任務責任領導定期對工作推進情況進行督導檢查，並將工作情況提交局黨組會議研究；三是完善考評機制。將“七化”建設納入機關年度績效考核體系，強化考核結果運用，嚴格兌現獎懲；四是強化經費保障。局辦公室要對工作推進必要經費予以充分保障，確保各項工作順利開展。
（四）嚴格考核，強化落實問責。將“七化”建設作為年度目標考核的重要內容，與績效考評制、崗位責任制、限時辦結制、政務公開制等制度相結合，嚴格對照年度目標任務分解評價標準進行考核計分，作為年度評先評優的重要依據；將“七化”建設成果納入年度工作落實問責範圍，對未能完成目標任務的，要追究相關責任人的工作責任。
