採購申請單

採購申請單就是ERP系統中，第一步採購物品時提交的單據，採購申請單包括採購申請單基本信息與採購物品基本信息，填寫好後需要通過審批才能進一步採購。

採購申請單英文名稱（Purchase requisitions）採購申請單是為了採購物品而提出支錢的申請憑證。在此所講的採購申請單是指在ERP系統中填寫的單據，是一種無紙化的採購申請單。

一般需要經過有關部門申請到採購部-採購部進行核實-核實通過-採購部向上級通報-相關領導簽字-財務付款-採購成功。採購物品後由品質部門驗收，驗收合作入庫。

基本介紹

• 中文名：採購申請單
• 外文名：Purchase requisitions
• 目的：採購物品而提出支錢的申請憑證
• 實質：是一種無紙化的採購申請單
• 分類：有BOM和無BOM
• 流程：物控需求—>製作請購單等

採購系統

模組

配置ERP系統模組包括：生產控制（計畫、製造）、物流管理（分銷、採購、庫存管理）和財務管理（會計核算、財務應收應付管理）

一般採購申請單由MRP模組產生，由物控部門根據訂單的材料分析產生的物料申請單做為依據需求產生，採購單上的材料也因此而有詳細的所屬訂單信息，並且記錄所採購之材料用到哪個訂單與產品上。

流程

物控需求—>製作請購單—>主管批准—>採購作業 ( 詢/報價)—>採購作業(訂購單製作)—>上級批准—>採購作業 跟催—>交貨—>材料驗證、

當物控部門接到業務的《受訂單》 而按BOM清單展開的物料需求分析，當所需的生產成品的材料庫存不夠需採購時下達的採購申請單；或接到上級通知備庫存，而提出材料採購申請的單據。採購以此做為採購材料的憑證依據。

因為採購申請單上沒有相應的產品信息，造成對採購申請的審批還需要去查詢銷售訂單號所對應的是什麼產品，工作效率非常低，而且出錯的機率相對比較高。

流程說明

一是警告級別，即當貨沒有全到時，系統會彈出一警告視窗，告訴倉庫管理員，貨沒有全到，是否繼續審核。

二是審核許可權的轉移。當原材料沒有足額到貨時，有可能倉庫管理人員無權進行處理，要交給具體的採購員或者上級領導判斷處理。此時，就可以在系統中進行設定，把相關的操作許可權轉移給其他人。

三是禁止，即使無論誰都不能改變這個政策，無論在任何情況下，供應商都必須一次*齊貨，否則，我不收貨。這主要用於一些化工或者對質量有嚴格要求的產品。因為不同批次的產品，難免有些差異，而可能這些差異會影響產品最後的質量。

通過以上的控制，企業就可以根據自己的需求，來控制是否允許供應商分批交貨

申請分類

材料申請：

1、有BOM：依BOM做生產需求分析單，查庫存，分析材料用量，制訂“採購申請單”。

2、無BOM（樣品及未批量生產的產品）：分析用量，查庫存，制訂“採購申表單”。

3、交採購部下採購單。採購單的轉入（來源）單據號為採購申請單。

產品申請：

1、有BOM：依BOM分析用量，查庫存，制訂“採購申請單”。

2、無BOM：直接申請需要的產品，交上級審核批准，交採購部採購產品。

其它信息

後面也可以根據相關公司的工藝流程進行靈活變化