安徽全柴集團有限公司

企業概況

安徽全柴集團有限公司成立於1949年，是一家集研發、生產、經營、外貿、投資為一體的多元化大型企業集團，公司目前擁有全柴動力、天利動力、天和機械、歐波管業、錦天機械、安徽福聯房地產開發公司等數家全資、控股子公司。具有年產30萬台車用多缸柴油發動機、50萬台單缸機柴油機，5萬噸塑膠管材和20萬套汽車內飾件的產銷能力。目前公司在職員工3000多人。2008年底公司資產總額為24.08億元，資產負債率23.5%。 　2009年1至5月份，金融危機大環境下的安徽全柴集團各產業均保持著良好的發展勢頭，特別是多缸柴油機主業實現了產銷兩旺，截止到5月底全柴集團累計生產各類多缸柴油機15.2萬台，較同期增長38.2%，實現各類多缸柴油機銷售14.6萬台，同比增長40%。

安徽全柴集團有限公司

公司核心控股企業安徽全柴動力股份有限公司於1998年成功上市，是安徽省內燃機行業唯一一家上市公司，安徽省高新技術企業、中國機械工業500強企業、國內最大的中小缸徑多缸柴油機生產研發基地之一。2008年產銷各類多缸柴油機近21萬台，居中小缸徑多缸柴油機行業第一位。

多元化發展

近年來，全柴在緊緊圍繞車用多缸柴油機產業進行產品結構升級調整的同時，不斷地以多缸柴油機產業為基礎進行多元發展。目前，全柴集團除了以股份公司為主導的車用多缸柴油機產業以外，還擁有以天利動力為載體的工程機械、農業裝備用多缸柴油機產業；以歐波管廠為載體的塑膠管材產業；以天鈺機械和正在施工建設的天和機械為載體的新興鑄造產業；以錦天機械為載體的汽車零部件產業。形成了多元且較具優勢的產業基礎，除小缸徑多缸柴油機主業外，全柴還擁有以下重點產業：

1、工程機械發動機產業。天利公司工程機械、農業裝備用柴油機項目是全柴聯合國內18家戰略投資者共同出資設立，一期投資2.5億元，主導產品4JR3、4110、4112、4115及六缸系列發動機，項目於2008年4月順利投產。目前國內工程機械產業及農業裝備產業的快速發展，為天利的發展提供了良好的發展機遇。

2009年初，天利動力吸收合併原安徽上柴，對兩家公司的產品、市場、服務、技術等進行積極的整和，加快市場拓展與推廣，取得了良好的效果。

為解決天利工程機械用柴油機目前的缸體加工瓶頸，全柴積極的對天利缸體加工自動線進行項目論證。該項目預計投資1億元，運用現代的機體生產設計理念，遵循適用、高效、穩定的原則，將建成國內一流的全自動機體加工生產線。項目建成後可形成年產6萬台機體的的加工生產能力，為天利下一步的發展和積極的市場擴張打下基礎。項目預計2010年年底可建成投產。

2、天和機械鑄造產業。為解決天利大功率柴油機與國Ⅲ系列高檔次發動機的批量生產給全柴發展帶來的鑄造瓶頸。公司2008年年底投資4.1億元啟動了天和機械鑄造項目。項目通過引進德國、美國、英國、義大利、丹麥等世界先進的生產設備，將建成國內一流水平的鑄造生產線。項目建成後將形成年產8萬噸薄壁高強度、高質量柴油機缸體、缸蓋的鑄件生產能力，系列產品不僅能夠滿足全柴目前工程機械用大功率柴油機與國Ⅲ系列產品對高品質鑄件要求，還將為全柴未來更高層次的產品開發與發展打下基礎。

3、汽車零部件： 2009年1月份全柴對原獨資企業順昌公司進行產業重組，成立了安徽全柴錦天機械有限公司，加快汽車零部件產業的發展，將錦天機械產業擴展為汽車內飾件、機體加工等。

4、塑膠管材產業：歐波管業是全柴動力上市以後，第一個跨行業發展的產業，該產業近年來實現了較為穩健的發展，2008年銷售收入突破1億元。在國家拉動內需，特別是一大批工程建設項目啟動的背景下，具有良好的發展前景。

為搶抓機遇，2009年5月份順利啟動了歐波管業產能擴建項目。目前該項目已完成招標新增四條生產線，其中大口徑PE波紋管線兩條，中小口徑PE給水管線兩條，合計投資1200萬元。同時正在招標新建廠房2萬多平米，預計投資2900萬元。新廠房完工後準備再投給水管線五條，預計需要投資1800萬元。以上投資合計5900萬元。通過以上項目的實施，確保2009年實現銷售收入1.5億元，力爭1.8億元，三年內爭取實現銷售收入5億元人民幣。

市場介紹

多年來，安徽全柴一直致力於我國內燃機產業的發展，隨著產品結構的逐步調整和升級，全柴多缸柴油機主業已形成以車用、工程機械用、農業裝備用、發電機組用等為主的動力配套體系，功率覆蓋2—350馬力。產品廣泛適用於輕卡、皮卡、低速載貨汽車、工程機械、農業裝備、發電機組等。依靠積極的科技創新、精良的製造設備、大力的市場開拓、完善的售後服務以及穩定可靠的產品質量，安徽全柴已與北汽福田、江淮汽車、東風汽車、南汽、一汽金杯、一汽紅塔、長安跨越、唐駿汽車、東安黑豹汽車、合力叉車等多家國內知名整車企業建立了穩固的配套關係。

新產品介紹

為適應國家汽車國Ⅲ標準排放，2005年起，全柴啟動國Ⅲ系列產品項目，通過採用國際先進的高壓共軌技術研製符合國Ⅲ排放標準的系列產品。2007年，全柴在國內率先成功研製4D22E、4D18E系列國Ⅲ產品，並擁有完全的自主智慧財產權。2008年全柴繼續加大投入，通過單體泵技術、電控VE泵技術路線繼續完善國Ⅲ產品體系。目前全柴已成功研製了4D22E、4D22EA、4D18E、4D25、4D25F、4D26適應不同細分市場需求的系列國Ⅲ產品，不僅提升了企業的核心競爭優勢，也為企業帶來了更多的市場機遇。

為進一步突出優勢，增強企業核心競爭能力，2009年，全柴根據市場需要和行業發展趨勢，已選擇了QC100E與QC25E兩款機型率先進行歐Ⅳ產品的研發。

技術改造

為推動產品結構的升級調整，“十五”以來，全柴利用上市籌集資金及自有資金，先後投入近6億多元對鑄造線、金加工線、裝配線、試機線、新產品開發試驗等進行了全方位的技術改造。建立了具有國內先進水平的加工、裝配生產線，其中關鍵的設備全部從國外引進，大大提高了裝備水平。

為進一步推動產品技術升級，2008年12月份以來，安徽全柴抓住金融危機背景下投資成本下滑的機遇，先後投資4.1億元，啟動了天和機械鑄造項目；投資6000萬元啟動了歐波管業二期產能擴建項目；預計投資1億元啟動了天利缸體加工自動線項目。為保證國Ⅲ產品的批量生產，積極的進行產品裝配線和試車線的改造。

企業獲得榮譽

公司先後榮獲“安徽省著名商標”、“中國消費者信的過產品”、“全國質量管理先進企業”、“國家質量免檢產品”、“中國機械工業500強”、“2008年中國汽車零部件行業百強企業”、“2008年安徽省百強企業”、“中國馳名商標”等榮譽稱號，在國內內燃機行業享有較高的聲譽。

企業介紹

從安徽產權交易中心獲悉，從2011年3月15日起，安徽省開始對安徽全柴集團有限公司100%國有股權進行公開掛牌轉讓，掛牌價格為人民幣214887萬元。全柴集團持有上市公司全柴動力(600218)44.39%股權。

據悉，安徽全椒縣人民政府持有全柴集團100%國有股權，本次轉讓對應的資產範圍為剝離了下列資產後的所有資產：全柴集團持有的全椒縣福聯置業有限公司的26%股權；持有的安徽亞歐木業有限公司的9.84%股權。

全柴集團註冊資本1.58億元，具有年產40萬台多缸柴油發動機、5萬噸塑膠和20萬套汽車內飾件的產銷能力。根據有關統計數據，全柴集團柴油機銷量一直在行業第四名的位置徘徊，濰柴、玉柴、一汽錫柴是其強有力的市場競爭者。

根據評估報告，全柴集團資產總額評估值為239875.82萬元，負債總額評估值為21314.65萬元，淨資產評估值為218561.17萬元，扣除被剝離資產後的淨資產評估值為214886.52萬元。評估基準日2010年8月31日。

安徽方面對於轉讓開出了一系列嚴苛的條件。據悉，意向受讓方應具有大型集團公司及上市公司管理經驗，註冊資本不低於人民幣35億元；公司最近3年連續盈利，且近3年累計淨利潤不少於人民幣15億元。同事，意向受讓方或其所屬集團公司應擁有柴油機（中速或低速）、工程機械和相關重型裝備製造業務；在高速柴油機領域不得與全柴集團或安徽全柴動力股份有限公司構成同業競爭。

此外，意向受讓方需提交關於安徽全柴集團有限公司的戰略發展規劃書，保證自受讓成功後3年內，安徽全柴集團有限公司實現100億元以上的年銷售收入。意向受讓方應承諾，成功受讓後保持安徽全柴集團有限公司的註冊地址、利潤中心、納稅區域不變，並符合全椒縣經濟發展的總體規劃。受讓方應承繼標的企業債權債務，同時承繼安徽全柴集團有限公司及其子公司應承擔的擔保責任。

本次掛牌價格為人民幣214887萬元，掛牌的期限為2011年3月15日—4月12日，意向受讓方應於公告期內繳納競買保證金人民幣63000萬元。

有市場人士分析，安徽方面制定了一系列要求頗高的條件，有為某些企業“量身定做”之嫌。實際上，早在2010年1月初，全柴動力就發布公告稱，公司實際控制人全椒縣政府與央企中國恆天集團有限公司簽訂了《全柴集團合作項目合作協定》，主要內容為：全椒縣人民政府提供全柴集團資源，與中國恆天集團有限公司共同進行戰略合作，並在土地、稅收等相關方面提供最優惠政策支持；中國恆天集團有限公司充分發揮央企在資本、品牌、產業、行銷網路、政策等方面的優勢，與全椒縣人民政府合作，共同推動全柴集團加快發展，在3-5年內投資15億元，對全柴集團的發動機等產業進行整合、升級，力爭使全柴集團銷售收入達100億元。並共同努力推動在機動車方面汽車相關產業在全椒縣的發展。

全柴動力公告表示，全柴集團股權轉讓及引進戰略投資者工作時間跨度長、涉及範圍廣，需要按規定逐級上報國家有關部門審批。此項工作涉及公司實際控制人變更以及對公司的間接收購，且有可能觸發要約收購。經公司申請，公司股票自2011年3月16日起繼續停牌。