《企業內部控制知識培訓教程》是2014年東北財經大學出版社出版的圖書,作者是國網內蒙古東部電力有限公司。
基本介紹
- 書名:企業內部控制知識培訓教程
- 出版社:東北財經大學出版社
- 頁數:237頁
- 開本:16
- 品牌:東北財經大學出版社
- 作者:國網內蒙古東部電力有限公司
- 出版日期:2014年7月1日
- 語種:簡體中文
- ISBN:9787565415630
內容簡介
圖書目錄
第一章總論
第一節學習目的
第二節基本內容
第三節重點掌握內容
第四節內容來源
第二章企業內部控制監管法規
第一節我國內部控制方面的主要政策法規
第二節近期我國內部控制方面的主要檔案
第三節拓展閱讀:美國及中國香港內部控制監管法規
第四節鞏固強化:記憶·練習·思考
第三章內部控制基本概念
第一節風險管理基礎
第二節內部控制基礎
第三節拓展閱讀
第四章企業內部控制配套指引
第一節企業內部控制套用指引
第二節企業內部控制評價指引
第三節企業內部控制審計指引
第四節拓展閱讀:年度內部控制評價報告披露參考格式
第五節鞏固強化:記憶·練習·思考
第二部分國家電網公司內部控制知識
第五章總論
第一節學習目的
第二節主要內容
第六章國家電網公司內部控制建設整體思路
第一節國家電網公司內部控制建設整體思路
第二節國家電網公司內部控制建設內容與方案
第三節拓展閱讀
第四節鞏固強化:記憶·練習·思考
第七章國家電網公司內部控制建設整體成果
第一節內部控制管理辦法
第二節流程管理規範
第三節風險管理規範
第四節授權管理規範
第五節內控評價規範
第六節鞏固強化:記憶·練習·思考
第三部分內部控制實操
第八章總論
第一節學習目的
第二節基本內容
第三節重點掌握內容
第四節內容來源
第九章國家電網公司內部控制流程講解
第一節財務組
第二節電力交易組
第三節電網基建組
第四節電網投資組
第五節技改大修組
第六節契約組
第七節科研組
第八節物資組
第九節小型基建組
第十節信息組
第十一節行銷組
第十章風險管理與內部控制信息系統
第一節風險管理與內部控制信息系統簡介
第二節風險管理與內部控制信息系統實操
第十一章考試真題與模擬試題
第一節考試真題
第二節模擬試題